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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Saúde e Assist. Social do Município de Ernestina.	600,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Saúde e Assist. Social do Município de Ernestina.	3.600,00
17/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10363/10363/10364/10365/10366/10367.		600,00
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 842/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10612/10623/10624/10625/10626/10627.		600,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10896/10897/10898/10899/109009/10901.		600,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
11/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11155/11156/11157/11158/11159/1160.		600,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11455/56/57/58/59/60.		600,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
13/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Súde, sob NF nº 11738/11739/11740/11741/11742/11743.		600,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 842/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00