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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	858	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref ferias	0,00	1.513,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	ferias ref ferias	1.513,48
17/02/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		1.513,48
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			48,39
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			60,99
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			79,76
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			189,76
17/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			248,14
18/02/2022	Pagamento de Empenho 858/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			886,44
TOTAL		1.513,48	1.513,48	1.513,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	17/02/2022	48,39		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17/02/2022	60,99		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17/02/2022	79,76		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17/02/2022	189,76		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	17/02/2022	248,14		Lançada
TOTAL		627,04