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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	864	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura do Município de Ernestina.	180,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura do Município de Ernestina.	1.080,00
17/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10361.		180,00
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10611.		180,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 10893.		180,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
11/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11154.		180,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11454.		180,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 864/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 11737.		180,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00