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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	866	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda(Tributos) do Município de Ernestina.	180,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Fazenda(Tributos) do Município de Ernestina.	1.080,00
17/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10368.		180,00
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10618.		180,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 10902.		180,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
11/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11161.		180,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11461.		180,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 11744.		180,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 866/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00