Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE EMBUCHAMENTO PONTA DE GIRO... ARRUELAS REFO - |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 4.00 |
CAVALO - ARQUEAMENTO DE MOLA - |
100,00 |
400,00 |
| 4.00 |
PINO CENTRO 9/16X7 - |
25,00 |
100,00 |
| 12.00 |
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - |
200,00 |
2.400,00 |
| 1.00 |
KIT DE EMBUCHAMENTO PISTÃO - |
490,00 |
490,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16X50 - |
13,00 |
208,00 |
| 16.00 |
PORCA SEXTAVADA 8.8 16MM - |
6,06 |
96,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
KIT DE EMBUCHAMENTO PONTA DE GIRO... ARRUELAS REFO - CAVALO - ARQUEAMENTO DE MOLA - PINO CENTRO 9/16X7 - BUCHA DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - KIT DE EMBUCHAMENTO PISTÃO - PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16X50 - PORCA SEXTAVADA 8.8 16MM - |
4.994,96 |
|
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| 18/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1591. |
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4.994,96 |
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| 15/03/2022 |
Pagamento de Empenho 870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.994,96 |
| TOTAL |
4.994,96 |
4.994,96 |
4.994,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
