| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 18/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) -Publicação de utilidade Pública na edicação 1043, referente ao início do REFIS aos contribuintes Ernestinenses. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) -Publicação de utilidade Pública na edicação 1043, referente ao início do REFIS aos contribuintes Ernestinenses. | 250,00 | ||
| 18/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0026. | 250,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2022 JORNAL OM LTDA - 5114 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
