Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
FLORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FLORES - |
22,00 |
132,00 |
| 3.00 |
ARRANJO FLORES - |
40,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
FLORES - ARRANJO FLORES - |
252,00 |
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| 21/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039089976. |
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252,00 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
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252,00 |
| TOTAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
