| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 21/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FLORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FLORES - | 22,00 | 132,00 |
| 3.00 | ARRANJO FLORES - | 40,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | FLORES - ARRANJO FLORES - | 252,00 | ||
| 21/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039089976. | 252,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 878/2022 NELCI ELENA GOEDEL - 7282 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
