Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO TINTA |
| Fonte de Recurso: |
COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
tinta ducril branco fosca 18 l -para conclusão das obras de pintura da EMEI. |
299,00 |
299,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
tinta ducril branco fosca 18 l -para conclusão das obras de pintura da EMEI. |
299,00 |
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| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 005964. |
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299,00 |
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| 21/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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299,00 |
| 28/03/2022 |
anular devido a emissão de nf no recurso incorreto |
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-299,00 |
| 30/03/2022 |
estorno devido a emissão no recurso incorreto |
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-299,00 |
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| 30/03/2022 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO NO RECURSO INCORRETO |
-299,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
