Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
881 |
Data de lançamento: |
21/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA ARTICULÁVEL TRIPLA, CRISTAL, DELLO - |
122,00 |
122,00 |
| 1.00 |
Fichário poliestireno preto / tampa fumê 6x9 - |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2022 |
CAIXA P/ CORRESPONDENCIA ARTICULÁVEL TRIPLA, CRISTAL, DELLO - Fichário poliestireno preto / tampa fumê 6x9 - |
287,00 |
|
|
| 07/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 0321. |
|
287,00 |
|
| 08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 881/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
|
|
287,00 |
| TOTAL |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
