| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 890 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Iluminação Pública, da localidade de Linha Gramado de faturas não cobradas em tempo. | 90,44 | 90,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | Emp. referente a Iluminação Pública, da localidade de Linha Gramado de faturas não cobradas em tempo. | 90,44 | ||
| 22/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 26620. | 90,44 | ||
| 24/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 | 90,44 | ||
| TOTAL | 90,44 | 90,44 | 90,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
