Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, |
22.200,00 |
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| 23/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1397479/1641648. |
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2.220,00 |
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| 24/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. JANEIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1430566/1683846. |
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2.220,00 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
| 13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1456637/1718235. |
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2.220,00 |
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| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. MARÇO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
| 10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1475343/1744554. |
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2.220,00 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. ABRIL/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
| 13/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509585/1788039. |
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2.220,00 |
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| 15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. MAIO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.220,00 |
| 12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 152779/1805365. |
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2.113,44 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. JUNHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.113,44 |
| 12/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1550620184331; |
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2.006,04 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. JULHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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2.006,04 |
| 14/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1580629188261; |
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1.909,76 |
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| 16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. AGOSTO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.909,76 |
| 13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1912980192490; |
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1.909,76 |
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| 17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.909,76 |
| 19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1645397196737; |
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1.909,76 |
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| 16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.909,76 |
| 18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1678040201018; |
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1.251,24 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.251,24 |
| TOTAL |
22.200,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
