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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OLEO 80W90 -	38,00	304,00
1.00	FILTRO DE ÓLEO MOTOR -	125,00	125,00
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL -	162,00	162,00
16.00	OLÉO 15W40 -	28,00	448,00
2.00	AMORTECEDOR TRASEIRO -	458,00	916,00
2.00	AMORTECEDOR DIANTEIRO -	458,00	916,00
1.00	FILTRO DE AR -	159,00	159,00
1.00	FILTRO DE AR INTERNO -	69,00	69,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	OLEO 80W90 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR - FILTRO DE COMBUSTIVEL - OLÉO 15W40 - AMORTECEDOR TRASEIRO - AMORTECEDOR DIANTEIRO - FILTRO DE AR - FILTRO DE AR INTERNO -	3.099,00
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 039236027.		3.099,00
07/03/2022	Pagamento de Empenho 893/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.099,00
TOTAL		3.099,00	3.099,00	3.099,00
SALDO A PAGAR				0,00