Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
939
Data de lançamento:
23/02/2022
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE: folha fevereiro 2022
0,00
1.999,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
INSS REFERENTE: folha fevereiro 2022
1.999,80
23/02/2022
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL
1.999,80
23/02/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5
225,88
18/03/2022
Pagamento de Empenho 939/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.773,92
TOTAL
1.999,80
1.999,80
1.999,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO
