| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref folha fevereiro 2022 | 0,00 | 1.588,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | folha ref folha fevereiro 2022 | 1.588,96 | ||
| 23/02/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.588,96 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 127,37 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 954/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.461,59 | ||
| TOTAL | 1.588,96 | 1.588,96 | 1.588,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/02/2022 | 127,37 | Lançada | |
| TOTAL | 127,37 |
