Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
ferias ref pagamento de férias |
1.673,00 |
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| 02/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTADO PELO SETOR PESSOAL - FERIAS ADEMIR ANTONIO DE OLIVEIRA |
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1.673,00 |
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| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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16,73 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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16,73 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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186,03 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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253,49 |
| 02/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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253,49 |
| 13/01/2023 |
Pagamento de Empenho 111/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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946,53 |
| TOTAL |
1.673,00 |
1.673,00 |
1.673,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
