Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS ao funcionário Rodrigo Magarinus cedido para Ernestina, referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2023. |
5.999,41 |
11.998,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS ao funcionário Rodrigo Magarinus cedido para Ernestina, referente ao mês de janeiro e fevereiro de 2023. |
11.998,82 |
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| 24/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 001/2023. |
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11.998,82 |
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| 02/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.998,82 |
| TOTAL |
11.998,82 |
11.998,82 |
11.998,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
