| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO ao servidor Rodrigo Magarinus, cedido para Ernestina, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 563,04 | 1.126,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO ao servidor Rodrigo Magarinus, cedido para Ernestina, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2023. | 1.126,08 | ||
| 27/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OUTROS nº 001/2023. | 1.126,08 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1127/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.126,08 | ||
| TOTAL | 1.126,08 | 1.126,08 | 1.126,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
