Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGAS DE EXTINTOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CARGA DE EXTINTOR ABC4KG |
72,00 |
288,00 |
| 4.00 |
CARGA EXTINTOR CO2 4KG, para substituição do Prédio do Centro Administrativo I, os quais estavam com a validade vencida. |
120,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
CARGA DE EXTINTOR ABC4KG CARGA EXTINTOR CO2 4KG, para substituição do Prédio do Centro Administrativo I, os quais estavam com a validade vencida. |
768,00 |
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| 27/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 890/045503939; |
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768,00 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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768,00 |
| TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
