| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 1135 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARGAS DE EXTINTOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG, para substituição na Capela Mortuária de Ernestina. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG, para substituição na Capela Mortuária de Ernestina. | 144,00 | ||
| 27/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 890/045503615; | 144,00 | ||
| 03/03/2023 | Pagamento de Empenho 1135/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
