Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1137 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CARGAS DE EXTINTOR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CARGA DE EXTINTOR BC 6KG, para uso no MUSEU Municipal. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
CARGA DE EXTINTOR BC 4 KG CARGA DE EXTINTOR AP 10 LT CARGA DE EXTINTOR BC 6KG, para uso no MUSEU Municipal. |
200,00 |
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| 27/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045503431; |
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200,00 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
