Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMANDA FERST PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXFORD (TECIDO), para decoração da Formação do ano Letivo. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
OXFORD (TECIDO), para decoração da Formação do ano Letivo. |
70,00 |
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| 27/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 101; |
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70,00 |
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| 01/03/2023 |
Nota fiscal indevida |
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-70,00 |
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| 06/10/2023 |
ANULAR DEVIDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR |
-70,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
