| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESPAÇO AVIVÁ ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Grama Sintética Decorativa de 20mm, 3000 Detex, Base de Látex, 100% Polietileno Antichama e Proteção Anti – UV, na Cor Verde - 290m². | 23.200,00 | 23.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Grama Sintética Decorativa de 20mm, 3000 Detex, Base de Látex, 100% Polietileno Antichama e Proteção Anti – UV, na Cor Verde - 290m². | 23.200,00 | ||
| 05/04/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/18; | 23.200,00 | ||
| 10/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2023 ESPAÇO AVIVÁ ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - 10567 | 23.200,00 | ||
| TOTAL | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
