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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1146 Data de lançamento: 28/02/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 COXIM DO TAMBOR, 300450080, para conserto do Rolo Compactador Maxloader 212. 246,00 2.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2023 COXIM DO TAMBOR, 300450080, para conserto do Rolo Compactador Maxloader 212. 2.460,00
02/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/02030; 2.460,00
06/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2023 ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 2.460,00
TOTAL 2.460,00 2.460,00 2.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.