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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1148	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Passo Fundo, levando pacientes referente ao mês de fevereiro de 2023.	405,00	405,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Passo Fundo, levando pacientes referente ao mês de fevereiro de 2023.	405,00
28/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 002/2023.		405,00
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2023 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544			405,00
TOTAL		405,00	405,00	405,00
SALDO A PAGAR				0,00