| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CARGA GAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) | 450,00 | 1.350,00 |
| 2.00 | CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) | 115,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) | 1.580,00 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03479; | 1.580,00 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
