Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1170 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CARGA GAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) |
450,00 |
1.350,00 |
2.00 |
CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) |
115,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2023 |
CARGA DE GAS 45 Kg (sem vasilhame) CARGA DE GAS 13 Kg (sem vasilhame) |
1.580,00 |
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02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03479; |
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1.580,00 |
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06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2023
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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1.580,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.