Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
2.150,10 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 917881201. |
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430,00 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 917881211; |
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430,00 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 917881221; |
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430,00 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 917881231; |
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430,00 |
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| 14/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Boleto Nº 917881241; |
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430,00 |
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| 14/03/2023 |
Empenho valor a maior |
-0,10 |
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| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2023 - REF. SEGURO PARCELA 01/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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430,00 |
| 10/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2023 - REF. SEGURO PARCELA 02/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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430,00 |
| 12/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2023 - REF. SEGURO PARCELA 03/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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430,00 |
| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2023 - REF. SEGURO PARCELA 04/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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430,00 |
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2023 - REF. SEGURO PARCELA 05/2023
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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430,00 |
| TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
