Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DENTE CACAMBA RETRO |
135,00 |
1.350,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA. |
10,90 |
218,00 |
| 20.00 |
PORCA DUPLA 3/4, para troca e manutenção da Retroescavadeira 406B. |
8,73 |
174,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
DENTE CACAMBA RETRO PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA. PORCA DUPLA 3/4, para troca e manutenção da Retroescavadeira 406B. |
1.742,60 |
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| 15/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/06284; |
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1.742,60 |
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| 17/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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1.742,60 |
| TOTAL |
1.742,60 |
1.742,60 |
1.742,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
