Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2520.00 |
AMOXICILINA 500MG |
0,28 |
713,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
AMOXICILINA 500MG |
713,16 |
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| 10/03/2023 |
Liquidao por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/307030; |
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713,16 |
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| 04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2023
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 |
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713,16 |
| TOTAL |
713,16 |
713,16 |
713,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
