| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
| Número do empenho: | 1196 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | DULOXETINA 60 MG CAP - CAP | 2,18 | 10.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | DULOXETINA 60 MG CAP - CAP | 10.900,00 | ||
| 15/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/4075; | 10.856,40 | ||
| 15/03/2023 | Empenho valor a maior | -43,60 | ||
| 04/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2023 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10097 | 10.856,40 | ||
| TOTAL | 10.856,40 | 10.856,40 | 10.856,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
