Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1196 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
DULOXETINA 60 MG CAP - CAP |
2,18 |
10.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
DULOXETINA 60 MG CAP - CAP |
10.900,00 |
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| 15/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/4075; |
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10.856,40 |
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| 15/03/2023 |
Empenho valor a maior |
-43,60 |
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| 04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2023
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 10097 |
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10.856,40 |
| TOTAL |
10.856,40 |
10.856,40 |
10.856,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
