MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, IDA E VOLTA, nos dias 14/15 e 16/03/2023, para Secretária Sueli Penz e Coordenadora Pedagógica Adrieli Gniech Vargas.
2.651,61
5.303,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, IDA E VOLTA, nos dias 14/15 e 16/03/2023, para Secretária Sueli Penz e Coordenadora Pedagógica Adrieli Gniech Vargas.
5.303,22
01/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023.
5.303,22
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2023
NETUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 10595
5.303,22
TOTAL
5.303,22
5.303,22
5.303,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
