| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NETUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1202 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, IDA E VOLTA, nos dias 14/15 e 16/03/2023, para Secretária Sueli Penz e Coordenadora Pedagógica Adrieli Gniech Vargas. | 2.651,61 | 5.303,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE A BRASILIA, IDA E VOLTA, nos dias 14/15 e 16/03/2023, para Secretária Sueli Penz e Coordenadora Pedagógica Adrieli Gniech Vargas. | 5.303,22 | ||
| 01/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023. | 5.303,22 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2023 NETUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 10595 | 5.303,22 | ||
| TOTAL | 5.303,22 | 5.303,22 | 5.303,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
