| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NETUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1203 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA DE IDA E VOLTA, ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz para realizar visitas nos Gabinetes dos Deputados e tratar assuntos relacionados ao Município. | 2.651,61 | 2.651,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | PASSAGEM AÉREA - DE PORTO ALEGRE À BRASÍLIA DE IDA E VOLTA, ao Vice Prefeito Paulo Elmar Penz para realizar visitas nos Gabinetes dos Deputados e tratar assuntos relacionados ao Município. | 2.651,61 | ||
| 01/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 002/2023. | 2.651,61 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2023 NETUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 10595 | 2.651,61 | ||
| TOTAL | 2.651,61 | 2.651,61 | 2.651,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
