Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1217
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
55.00
LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM - LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM
1,50
82,50
14.00
PAPEL FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRÁFICO
1,00
14,00
2.00
FOLHA SULFITE 60 - FOLHA SULFITE 60
16,90
33,80
1.00
PLACA DE EVA GLITTER 40X60CM PINK, para uso na Homenagem ao dia da Mulher.
7,90
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM - LETRAS DE EVA COR ROSA PINK 10X11CM PAPEL FOTOGRÁFICO - PAPEL FOTOGRÁFICO FOLHA SULFITE 60 - FOLHA SULFITE 60 PLACA DE EVA GLITTER 40X60CM PINK, para uso na Homenagem ao dia da Mulher.
138,20
13/04/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/00449;
138,20
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2023
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
138,20
TOTAL
138,20
138,20
138,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
