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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT - PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT 11,00 55,00
10.00 DESINFETANTE 5 LITROS - DESINFETANTE 5 LITROS 14,99 149,90
10.00 COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN, compra emergencial de materiais p/UB 4,99 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT - PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT DESINFETANTE 5 LITROS - DESINFETANTE 5 LITROS COPO DESCARTAVVEL PS 200ML C/ 100UN, compra emergencial de materiais p/UB 254,80
02/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0671; 254,80
07/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 254,80
TOTAL 254,80 254,80 254,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.