Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1221 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LONA CONTRUPACK6X100 |
34,00 |
204,00 |
| 1.00 |
BOTA BASPAN NAUTICA N 41 |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
COLHER DE PEDREIRO, para uso na Secretaria. |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
LONA CONTRUPACK6X100 BOTA BASPAN NAUTICA N 41 COLHER DE PEDREIRO, para uso na Secretaria. |
329,00 |
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| 02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/32723; |
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329,00 |
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| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2023
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
