| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Hospedagem | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | HOSPEDAGEM aos estagiários da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), oa quais atendem na UBS, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 86,22 | 1.638,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | HOSPEDAGEM aos estagiários da UFFS(Universidade Federal Fronteira Sul), oa quais atendem na UBS, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 1.638,18 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0972; | 1.638,18 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2023 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 1.638,18 | ||
| TOTAL | 1.638,18 | 1.638,18 | 1.638,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
