| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 1224 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | REFEIÇÕES ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estiveram presernte no Município no dia 17/02/2023, para fazer seleção dos jovens que completaram 18 anos e fizeram alistamento militar. | 36,00 | 1.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | REFEIÇÕES ao Pessoal da Junta de Serviço Militar, que estiveram presernte no Município no dia 17/02/2023, para fazer seleção dos jovens que completaram 18 anos e fizeram alistamento militar. | 1.152,00 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 0973; | 1.152,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2023 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 1.152,00 | ||
| TOTAL | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
