3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLO DE LÁ 100% NATURAL 23CM SUPREMO
24,00
24,00
1.00
ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA
9,00
9,00
1.00
CORANTE LIQUIDO - XADREZ VERDE
6,50
6,50
1.00
MASSA CORRIDA - DTOOL 1KG
10,00
10,00
2.00
AREIA - MEDIA LATA 20KG
6,00
12,00
1.00
CIMENTO 25 KG
19,50
19,50
1.00
SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA
13,00
13,00
1.00
FITA ASFALTICA ALUMINIZ 50 CMX 10 M CIPLAK
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
ROLO DE LÁ 100% NATURAL 23CM SUPREMO ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA CORANTE LIQUIDO - XADREZ VERDE MASSA CORRIDA - DTOOL 1KG AREIA - MEDIA LATA 20KG CIMENTO 25 KG SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA FITA ASFALTICA ALUMINIZ 50 CMX 10 M CIPLAK
110,00
02/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02369;
110,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 1232/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
