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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1232 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLO DE LÁ 100% NATURAL 23CM SUPREMO 24,00 24,00
1.00 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA 9,00 9,00
1.00 CORANTE LIQUIDO - XADREZ VERDE 6,50 6,50
1.00 MASSA CORRIDA - DTOOL 1KG 10,00 10,00
2.00 AREIA - MEDIA LATA 20KG 6,00 12,00
1.00 CIMENTO 25 KG 19,50 19,50
1.00 SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA 13,00 13,00
1.00 FITA ASFALTICA ALUMINIZ 50 CMX 10 M CIPLAK 16,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 ROLO DE LÁ 100% NATURAL 23CM SUPREMO ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA CORANTE LIQUIDO - XADREZ VERDE MASSA CORRIDA - DTOOL 1KG AREIA - MEDIA LATA 20KG CIMENTO 25 KG SUPORTE P/ ROLO 23CM ROMA FITA ASFALTICA ALUMINIZ 50 CMX 10 M CIPLAK 110,00
02/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02369; 110,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1232/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.