MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOQUETE DE PORCELANA MISTER
10,00
20,00
1.00
LAMPADA LED 50W LUMINATTI
62,00
62,00
1.00
LAMPADA LED - A.F. 50W AVANT
59,00
59,00
1.00
INTERR. PAR. 4X2 S. ILUMI, para manutenção do MUSEU Municipal D. Ernestina.
13,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
SOQUETE DE PORCELANA MISTER LAMPADA LED 50W LUMINATTI LAMPADA LED - A.F. 50W AVANT INTERR. PAR. 4X2 S. ILUMI, para manutenção do MUSEU Municipal D. Ernestina.
154,00
02/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02367;
154,00
17/03/2023
Pagamento de Empenho 1233/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
