3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ROLO DE LÃ LARGURA MEIO FIO.
9,00
27,00
3.00
ROLO DE LA POP 15 CM/C ROMA
12,00
36,00
14.00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X70MM
1,00
14,00
14.00
BUCHA COM ANEL
0,10
1,40
1.00
PREGO 19X39
23,00
23,00
1.00
CHAVE COMBINADA 11MM
13,00
13,00
14.00
ARRUELA 1/4
0,25
3,50
1.00
FITA DUPLA FACE
22,00
22,00
70.00
JOELHO HID. SOLD. 25MM
1,20
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2023
ROLO DE LÃ LARGURA MEIO FIO. ROLO DE LA POP 15 CM/C ROMA PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X70MM BUCHA COM ANEL PREGO 19X39 CHAVE COMBINADA 11MM ARRUELA 1/4 FITA DUPLA FACE JOELHO HID. SOLD. 25MM
223,90
02/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02366;
223,90
06/03/2023
Pagamento de Empenho 1234/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6511
223,90
TOTAL
223,90
223,90
223,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
