| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RN ASSESSORIA EDUCACIONAL |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E CONGRESSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURSO PARA GESTORAS EDUCACIONAIS, Seminário em Brasília ára Gestores Educacionais, assuntos como Planejamento e Monitoramento do PAR, execução e utilização de recursos PNAE. | 1.245,00 | 2.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | CURSO PARA GESTORAS EDUCACIONAIS, Seminário em Brasília ára Gestores Educacionais, assuntos como Planejamento e Monitoramento do PAR, execução e utilização de recursos PNAE. | 2.490,00 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 001/2023. | 2.490,00 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2023 RN ASSESSORIA EDUCACIONAL - 10596 | 2.490,00 | ||
| TOTAL | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
