Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1237 |
Data de lançamento: |
02/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROCA 10M |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2023 |
TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 FITA VEDA ROCA 10M TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. |
34,00 |
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| 02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02368; |
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34,00 |
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| 17/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1237/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 |
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|
34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
