| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 02/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROCA 10M | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2023 | TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 FITA VEDA ROCA 10M TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. | 34,00 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02368; | 34,00 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 1237/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
