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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1237 Data de lançamento: 02/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 5,00 5,00
1.00 FITA VEDA ROCA 10M 5,00 5,00
1.00 TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2023 TORNEIRA PRETA PARA JARDIM HERC 1/2 FITA VEDA ROCA 10M TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M, materiais para reparo na sala dos motoristas. 34,00
02/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02368; 34,00
17/03/2023 Pagamento de Empenho 1237/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 34,00
TOTAL 34,00 34,00 34,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.