Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DELCI DOS SANTOS 93140207034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1250 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SALGADINHOS - 500 unidades |
85,00 |
425,00 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE, para Autoridades da Reinauguração do Ginásio Municipal Sérgio Manivela. |
15,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
SALGADINHOS - 500 unidades REFRIGERANTE, para Autoridades da Reinauguração do Ginásio Municipal Sérgio Manivela. |
545,00 |
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| 03/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/045608004; |
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545,00 |
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| 08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2023
DELCI DOS SANTOS 93140207034 - 9832 |
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545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
