Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1255
Data de lançamento:
06/03/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO
1,50
15,00
2.00
PLUG MODULAR RJ45
1,00
2,00
1.00
LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K
49,99
49,99
1.00
DISJUNTOR TRIF DIN 63A 6KA
69,90
69,90
1.00
COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS
28,00
28,00
1.00
PISTOLA P/CALAFETAR PARABONI, para manutenção da UBS.
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO PLUG MODULAR RJ45 LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K DISJUNTOR TRIF DIN 63A 6KA COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS PISTOLA P/CALAFETAR PARABONI, para manutenção da UBS.
186,89
06/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 000/010173;
186,89
09/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
186,89
TOTAL
186,89
186,89
186,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
