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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1255 Data de lançamento: 06/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO 1,50 15,00
2.00 PLUG MODULAR RJ45 1,00 2,00
1.00 LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K 49,99 49,99
1.00 DISJUNTOR TRIF DIN 63A 6KA 69,90 69,90
1.00 COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS 28,00 28,00
1.00 PISTOLA P/CALAFETAR PARABONI, para manutenção da UBS. 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2023 CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO PLUG MODULAR RJ45 LAMPADA ALTA POTENCIA LED 40W 6500K DISJUNTOR TRIF DIN 63A 6KA COLA TUDO BRANCO 380 DTOOLS PISTOLA P/CALAFETAR PARABONI, para manutenção da UBS. 186,89
06/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.Conforme DANFE Nº 000/010173; 186,89
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 186,89
TOTAL 186,89 186,89 186,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.