| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE: pagamento de férias | 0,00 | 155,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | FGTS REFERENTE: pagamento de férias | 155,14 | ||
| 02/01/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ELISANGELA DE BRITTO PEDROSO | 155,14 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,14 | ||
| TOTAL | 155,14 | 155,14 | 155,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
