Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1267 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMENDA PARA RODOAR. |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
POLCA DE RODOAR MULTIUSO |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
3,00 |
| 4.00 |
IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM, para manutenção do Caminhão Iveco placas ISA 6218. |
10,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
IMENDA PARA RODOAR. POLCA DE RODOAR MULTIUSO CINTA PLÁSTICA MÉDIA IMENDA RÁPIDA PLASTICA 8MM, para manutenção do Caminhão Iveco placas ISA 6218. |
61,00 |
|
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| 28/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01958; |
|
61,00 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1267/2023
MECANICA DO RATINHO - 9678 |
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61,00 |
| TOTAL |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
