| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 1268 | Data de lançamento: | 07/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT, para uso na EMEI Orlando Rojas. | 14,99 | 299,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT, para uso na EMEI Orlando Rojas. | 299,80 | ||
| 07/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de EDucação. Conforme DANFE Nº 1/684; | 299,80 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 299,80 | ||
| TOTAL | 299,80 | 299,80 | 299,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
