Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT, para uso na EMEI Orlando Rojas. |
14,99 |
299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
PAPEL TOALHA BRANCO EXTRALUXO 3 DOBRAS FARDO COM 5 PCT C/ 1000 FOLHAS CADA PCT, para uso na EMEI Orlando Rojas. |
299,80 |
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| 07/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de EDucação. Conforme DANFE Nº 1/684; |
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299,80 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2023
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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299,80 |
| TOTAL |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
