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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1273 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA, para serviço de solda na tampa da Caçamba do Caminhão IOD 2670. 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 MÃO DE OBRA, para serviço de solda na tampa da Caçamba do Caminhão IOD 2670. 400,00
07/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0038; 400,00
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2023 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 388,00
09/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1273/2023 12,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/03/2023 12,00 Lançada
TOTAL   12,00