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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 07/03/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA PINO DA CAÇAMBA,CAMINHÃO MB 2729 80,00 80,00
1.00 SOLDA PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA 406 K PAC 400,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2023 SOLDA PINO DA CAÇAMBA,CAMINHÃO MB 2729 SOLDA PISTÃO DA RETROESCAVADEIRA 406 K PAC 480,00
07/03/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0037; 480,00
09/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2023 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 465,60
09/03/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1275/2023 14,40
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/03/2023 14,40 Lançada
TOTAL   14,40