3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
15,94
15,94
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
91,05
91,05
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
84,56
84,56
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
74,00
296,00
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
148,00
148,00
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
FILTRO DE AR
101,95
101,95
1.00
PASTILHA DE FREIO
773,39
773,39
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
64,63
64,63
1.00
LIMPA FREIOS
81,61
81,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2023
VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE ÓLEO MOTOR FILTRO AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE METAIS ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO PANO P/LIMPEZA FILTRO DE AR PASTILHA DE FREIO KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS
1.808,11
08/03/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 002/000417270;
1.808,11
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1277/2023
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.789,87
06/04/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1277/2023
18,24
TOTAL
1.808,11
1.808,11
1.808,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
