Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
08/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ANEL TRAVA 13956 |
9,28 |
37,12 |
| 4.00 |
ANEL TRAVA 13955, para conserto da concha traseira da Retroescavadeira RD 406K. |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2023 |
ANEL TRAVA 13956 ANEL TRAVA 13955, para conserto da concha traseira da Retroescavadeira RD 406K. |
85,12 |
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| 28/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/06371; |
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85,12 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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85,12 |
| TOTAL |
85,12 |
85,12 |
85,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
