| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 1281 | Data de lançamento: | 08/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ANEL TRAVA 13956 | 9,28 | 37,12 |
| 4.00 | ANEL TRAVA 13955, para conserto da concha traseira da Retroescavadeira RD 406K. | 12,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | ANEL TRAVA 13956 ANEL TRAVA 13955, para conserto da concha traseira da Retroescavadeira RD 406K. | 85,12 | ||
| 28/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/06371; | 85,12 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2023 MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 | 85,12 | ||
| TOTAL | 85,12 | 85,12 | 85,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
